30、安徽黄梅戏艺术职业学院2017年部门决算情况

一、部门主要职能 
安徽黄梅戏艺术职业学院是经安徽省人民政府批准、教育部备案的全国唯一一所以戏曲剧种命名的全日制综合性公办高等艺术院校。成立于2011年4月,其前身为1958年创建的安徽黄梅戏学校。学院为“非物质文化遗产传习基地”、“京剧梅派人才传承基地”、“皖南国际文化旅游示范区重点支持单位”。目前,学院设置表演、音乐、美术、舞蹈、综艺五大系,开设有戏曲表演、杂技、音乐表演、艺术设计、舞蹈表演、影视表演、文化事业管理、高速铁路动车乘务等18个专业。学院现有140多名专业精湛、爱岗敬业的各类专职教师,副高以上职称者占20%。建校五十多年来,为全国各地培养各类艺术人才六千多人,他们中许多人已成为文艺战线上的骨干。近几年,在国家及省市举行的各项黄梅戏青年演员大奖赛中,我院历届毕业生获奖者均占七成以上;在校生新秀每年在全国戏曲小梅花奖大赛中争金夺银,崭露头角,被誉为“黄梅沃土、明星摇篮”。 
二、部门决算单位构成 
安徽黄梅戏艺术职业学院为全额管理进行独立编制并核算的事业单位,学院为一级预算单位,无下属单位。 
三、安徽黄梅戏艺术职业学院2017年度部门决算说明 
(一)2017年度收入支出决算情况说明 
2017年度收入总计3260.07万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计3260.07万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加918.33万元,增长39%,主要原因:一是本年度财政拨款收入增加823.09万元;二是事业收入减少95.24万元。 
(二)2017年度收入决算情况说明 
本年收入合计3260.07万元,其中:财政拨款收入2900.11万元,占89%;事业收入359.96万元,占11%。 
(三)2017年度支出决算情况说明 
本年支出合计3260.07万元,其中:基本支出2801.24万元,占86%;项目支出458.83万元,占14%。 
(四)2017年度财政拨款收入支出决算情况说明 
2017年度财政拨款收入总计2900.11万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2900.11万元(含年末财政拨款结转和结余),与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加823.09万元,增长40%,主要原因:一是工资改革性增资;二是增人增资;三是项目收入。 
(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 
2017年度一般公共预算财政拨款支出2900.11万元,占本年支出的89%。与2016年相比,财政拨款支出增加823.09万元,增长15%。主要原因一是工资改革性增资;二是增人增资支出增加;三是项目支出。 
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 
2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:教育(类)支出2619.34万元,占90%;文化体育与传媒(类)45.16万元,占2%;社会保障和就业(类)151万元,占5%;医疗卫生与计划生育(类)47.82万元,占2%;住房保障(类)36.79万元,占1%。 
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为892.23万元,支出决算为2900.11万元,完成年初预算的325%。决算数大于预算数的主要原因一是工资改革性增资;二是增人增资支出增加;三是项目支出。 其中基本支出2441.28万元,占84%;项目支出458.83万元,占16%。具体情况如下: 
1.教育支出(类) 
职业教育(款) 
高等职业教育(项)年初预算660.48万元,决算2619.33万元,完成年初预算的397%。决算数大于预算数的主要原因是增资。 
2.文化体育与传媒支出(类) 
文化(款) 
其他文化支出(项)年初预算0万元,决算45.16万元。决算数大于预算数的主要原因是追加预算。 
3.社会保障和就业(类) 
行政事业单位离退休(款) 
归口管理的行政事业单位离退休(项)年初预算147.14万元,决算151万元,完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是一是工资改革性增资,二是增人增资。 
4.医疗卫生与计划生育支出(类)
医疗保障(款) 
事业单位医疗(项)年初预算47.82万元,决算47.82万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。 
5.住房保障支出(类) 
住房改革支出(款) 
住房公积金(项)年初预算36.79万元,决算36.79万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。 
(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
2017年度财政拨款基本支出2441.28万元,其中人员经费2015.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费426.08万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。 
(七)2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明 
安徽黄梅戏艺术职业学院2017年度没有政府性基金收入和支出。 
()其他重要事项的情况说明 
1. 机关运行经费。 
机关运行经费为行政单位和参照公务员法管理的事业单位特有的统计概念,本部门为财政补助事业单位,不统计机关运行经费。 
2.政府采购情况。 
2017年度安徽黄梅戏艺术职业学院政府采购支出总额220.36万元,其中:政府采购货物支出195.56万元,服务类支出24.8万元。
授予中小企业合同金额220.36万元,占政府采购支出总额100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0。
3. 国有资产占有使用情况。 
截止到2017年12月31日,安徽黄梅戏艺术职业学院共有车辆3辆。 其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万以上的通用设备0台/套,单价100万以上的专用设备0台/套。
4. 预算绩效管理工作开展情况 
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,安徽黄梅戏艺术职业学院组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共10个项目,涉及资金458.83万元,占项目预算总额的62%。项目立项符合单位职责和相关管理规定,绩效目标合理,评价标准科学,项目完成情况良好,达到预期绩效目标95%。
2.部门决算中项目绩效自评结果
本单位未被抽选进行绩效评价。
3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果

本单位未被抽选进行绩效评价。
(九)名词解释 
1. 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金 
2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
 4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 附件(点击下载):1.收入支出决算总表 
2.收入决算表 
3.支出决算表 
4.财政拨款收入支出决算总表 
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表 
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

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